北京歌华有线电脑网络股份有限公司2013年半年度报告

报告期内，公司依托“一网两平台”战略，继续推进“做优做强做大高清交互数字电视新媒体”的核心战略，加快由传统媒介向新型媒体、由单一有线电视传输商向全业务综合服务提供商转型。

公司通过推进基础设施升级和技术系统建设，全面夯实网络基础，不断提高业务承载和支撑能力；集中公司资源，抓住高清交互数字电视发展重点，在做优做强做大高清交互新媒体的基础上，努力提高数据业务和IP业务的市场渗透能力；大力推进技术创新、业务创新和管理创新，不断提高服务能力和服务水平，进一步提高综合运营能力和整体盈利能力。公司总体经济运行保持平稳增长。

截至2013年6月底，公司有线电视用户达到510万户，较去年年底增长12万户；数字电视用户397万户，高清交互数字电视用户333.8万户，集团数据业务超过2.5万线，个人宽带用户超过20万户，歌华飞视用户近20万户。

(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

2013年1-6月公司实现归属于母公司所有者的净利润15,426万元，较上年同期增加2,897万元，增幅23.12%。主要原因是本期营业收入实现了稳步增长，同比增幅6.84%，同时本期成本费用增幅有所放缓，同比增幅1.11%。近来公司在不断加强内部管理，节约各项成本费用支出的同时，不断挖掘用户增长潜力，不断尝试开展新的增值业务，保持了公司平稳、有序、健康发展。利润构成发生重大变动详情请参见财务会计报告中会计报表附注十二、3。

(2)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

公司2010年发行的16亿元可转换公司债券，截至报告期末，累计投入90,580.40万元，投入进度为56.61%。未达到计划进度的原因为：①在市政规划方面，首都北京的老旧城区改造、拆建规模较大，对双向网络规划及改造进度造成影响；②在光缆入地方面，市政规划对管道路由、架空线入地也有特殊区位要求，受到管道建设单位建设及交付使用的影响，因此光缆入地整体进度受到影响；③在机房寻址方面，因受地理位置、路由资源、电力支撑及物业价格等因素影响，新建及扩容机房的寻址难度增大、周期延长；④公司对所有募投项目的工程投入实施了严格的招投标管理，采购周期相应延长。公司已针对上述原因积极研究对策，采取相关措施保障募投项目的建设实施。

(3)经营计划进展说明

①高清交互新媒体发展情况公司坚持“创新驱动、开放合作、面向市场、贴近用户”的原则，努力把高清交互数字电视锻造成公司应对三网融合的核心竞争力。公司强化“政府、家庭、行业”服务职能，全力打造集政府信息平台、文化共享平台、便民服务平台、用户娱乐平台于一体，全面满足政务需求、行业应用展示需求和用户精神文化及信息生活需求的高清交互数字电视新媒体旗舰。公司现有高清交互数字电视平台收转170套电视节目（包括22套高清节目）和16套数字广播节目。报告期内，公司进一步梳理高清交互平台应用，积极优化现有广告产品，策划开发电视回看新贴片资源等新产品，做好广告代理服务工作；新增中央电视台3、5、6、8等高清频道，高清数字电视节目累计达到22套，“时移回看”达到59套，在线视频节目近3万小时（其中高清节目8000小时）；规范应用栏目设置标准，调整应用板块结构，新增图书博物馆栏目，实现书籍、报纸、杂志等内容的语音阅读服务；推进重点项目开发上线，依托高清交互用户，推进大样本收视数据研究中心的建设，开发收视数据产品，完成收视数据分析，提升平台的市场价值和社会影响力。

②三网融合相关业务发展情况公司根据市场变化和业务拓展需要，开拓创新，强化管理，不断挖掘用户增长潜力，尝试开展新的增值业务，规模效益随着高清交互用户的增长逐步显现。

A、个人宽带业务

在电信宽带不断提速、市场竞争日趋激烈的情况下，公司采取措施全力拓展个人宽带业务，扩大市场份额，提高渗透率。上半年，平稳、顺利完成宽带升级工作；加强对外合作，丰富内网资源，通过对等互联、缓存、镜像等降低出口成本；开展优惠促销和组合营销，推进个人宽带与歌华飞视、高清付费节目包的捆绑销售工作，实现个人用户的平稳增长。截至报告期末，公司个人宽带用户已达20.6万户。

B、集团数据业务

公司依托有线网络打造首都重要的信息化支撑平台。截至报告期末，公司集团数据业务已超过2.5万线，其中上半年累计开通专线680余条，发展30余个集团互联网客户，音视频业务累计超过3000线。IDC业务也取得相应的进展。

C、歌华飞视业务

公司全力推进歌华飞视业务，截至报告期末，已累计发展用户近20万户。公司积极推进歌华飞视品牌下新跨屏（小屏到大屏）业务的技术系统搭建和技术实验，制定了飞视跨屏服务的产品推广方案，目前已进入与高清交互机顶盒的联调测试阶段。

D、智能语音系统开发建设

公司与安徽科大讯飞信息科技股份有限公司签署战略合作协议，积极推进数字电视智能语音系统的开发建设，提升用户体验。

③用户服务工作情况在公司开展的服务质量建设年活动基础上，进一步加强服务软硬件建设，完善服务管理体系。公司倡导标准化、专业化、人性化的服务，完善服务营销体系，规范服务业务流程，加强电子渠道服务质量建设，开通“歌华有线96196”新浪微博等，通过新媒体平台进行服务信息发布和用户咨询投诉受理，及时妥善回应用户诉求，打造全方位、立体式客户服务新模式和新平台，赢得用户口碑和市场认可。

④投融资工作情况报告期内，公司以1.4亿元的价格受让贵州省广播电视信息网络股份有限公司（贵州省网）4.8%的股权。参股贵州省网是公司有线电视网络业务跨地域发展的重要举措，有利于公司“一网两平台”战略的实施推进，有利于双方业务跨省合作和资源共享，有利于公司拓展市场，在日趋激烈的市场竞争环境中赢取先机。

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